一 报销程序

1 将填写好的报销单据寄回SSG。

2 SSG收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。

3 销售总监审批后交财务部签收。

4 财务部审查无误后转呈总经理批核。

5 总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。

6 整个报销情况的跟进和查询，请同SSG联系。

二 报销表格填写要求

1 将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。

2 按费用类型采用相应的报销表格：

A差旅费只粗报告： 一般短期出差的费用应该填写此报告。

包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。

B费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。

包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。

C交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。

D请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上次请款结清后才能再请款。

三 其他规定

1 每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。

2 短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。

3　报销单据必须真实、合理。